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九三学社新疆维吾尔自治区委员会2019年度部门决算公开

作者:九三学社新疆维吾尔自治区委员会 时间: 2020年10月12日



九三学社新疆维吾尔自治区委员会

2019年度部门决算公开


 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

九三学社新疆维吾尔自治区委员会(简称“九三学社新疆区委会”),是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国特色社会主义参政党。

九三学社新疆区委会的主要工作任务是:

(1)政治协商。对我区大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题,在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。参加自治区党委、政府、政协、统战部举办的民主协商会、座谈会、情况通报会和专题议政协商会等,就自治区政府工作报告、廉政建设、规划编制、重要人事安排、落实多党合作制度等重大事项提出意见建议,为自治区党委政府工作提供决策参考。担任各级人大代表和政协委员的社员认真履职,参政为民。

(2)民主监督。对我区法律法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,进行监督。积极参与自治区人大、政府、政协组织的检查、调查和考察工作,充分发挥九三学社社员作为政府参事、各级人大代表、政协委员及监察员、检察员、审计员、教育督导员和行风评议员的作用,积极参加执法检查和行风评议,参与督促各部门提案的落实情况,在各个领域发挥参政党民主监督的作用,助推相关工作不断提升。

(3)参政议政。根据自治区党委、政府的工作中心,发挥人才荟萃、智力密集的科技界别优势,对我区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,积极反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,为中国共产党各级党委和各级政府的科学决策、民主决策提出意见和建议。

(4)社会服务。组织动员广大九三学社社员积极参与社会服务工作,通过社会服务的具体工作,在社会政治生活的宏观层面,宣传和体现中国共产党领导的多党合作和政治协商政党制度,展示在中国共产党领导下,民主党派和全国各界人士通力合作,共同建设繁荣富强的社会主义国家,坚定不移地走中国特色的社会主义政治发展道路,实现中华民族伟大复兴的良好政治局面。

二、机构设置及人员情况 

九三学社新疆维吾尔自治区委员会2019年度,实有人数18人,其中:在职人员10人,离休人员0人,退休人员8人。

从部门决算单位构成看,九三学社新疆维吾尔自治区委员会部门决算包括:九三学社新疆维吾尔自治区委员会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入231.38万元,与上年相比,减少14.30万元,降低5.82%,主要原因是:减少财政追加拨款。本年支出214.12万元,与上年相比,减少32.86万元,减少13.30%,主要原因是:减少财政拨款支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入231.38万元,其中:财政拨款收入206.32万元,占89.17%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入25.06万元,占10.83%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出214.12万元,其中:基本支出194,06万元,占90.63%;项目支出20.06万元,占9.37%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入206.32万元,与上年相比,减少14.31万元,降低6.48%。主要原因是:减少财政追加拨款。财政拨款支出206.44万元,与上年相比,减少14.19万元,降低6.43%,主要原因是:减少财政拨款支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算185.32万元,决算数206.32万元,预决算差异率11.33%,主要原因是:财政拨款在职人员工资增加。财政拨款支出年初预算数185.32万元,决算数206.44万元,预决算差异率11.40%,主要原因是:在职人员工资支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出206.44万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2012801行政运行161.98万元;

2012804参政议政20.06万元;

2080504未归口管理的行政单位离退休9.11万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.29万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出186.38万元,其中:

人员经费145.17万元,包括:基本工资35.11万元、奖金23.40万元、伙食补助费6.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.48万元、职业年金缴费0.84万元、职工基本医疗保险缴费6.88万元、公务员医疗补助缴费2.56万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金24.80万元、其他工资福利支出3.32万元、医疗费补助8.10万元、其他对个人和家庭的补助1.12万元。

公用经费41.21万元,包括:办公费5.19万元、印刷费4.44万元、手续费0.10万元、水费0.01万元、电费0.30万元、邮电费1.28万元、取暖费3.63万元、物业管理费2.47万元、差旅费1.95万元、维修(护)费8.41万元、会议费2.00万元、培训费0.30万元、专用材料费0.12万元、劳务费0.28万元、工会经费0.99万元、福利费2.58万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用0.44万元、税金及附加费用2.84万元、其他商品和服务支出1.86万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.00万元,比上年减1.23万元,降低38.08%,主要原因是:减少公车运行。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年无变化,主要原因无;公务用车购置及运行维护费支出2.00万元,占100%,比上年减少1.23万元,降低38.08%,主要原因是减少公车运行;公务接待费支出0,00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费2.00万元,其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维修保养。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.30万元,决算数2.00万元,预决算差异率-13.04%,主要原因是:减少公务接待。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因无;公务用车购置费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因无;公务用车运行费预算数2.00万元,决算数2.00万元,预决算差异率0%,主要原因是:公车运行费严格按照预算开支;公务接待费预算数0.30万元,决算数0.00万元,预决算差异率-100%,主要原因是:减少公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度九三学社新疆维吾尔自治区委员会(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出41.21万元,比上年增加9.45万元,增长29.75%,主要原因是根据九三学社中央委员会要求,机关正规化建设交叉检查及电子化档案管理,增加机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆2辆,价值45.56万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金20.06万元。

预算绩效管理取得的成效:一是开展疆内专题调研数量1次,二是上报社情民意信息数量13件,三是提交全国政协会议提案数量6件,四是提交自治区政协大会发言数量4件,五是提交自治区政协全委会提案数量9件,六是提交自治区政协月度协商会发言数量2件,七是完成调研报告数量2件,八是自治区政协每年召开2次议政专题常委会,提交常委会议的大会发言数2件,九是自治区政协审查通过立案的提案数量9件。社内成员满意度较高,紧紧围绕自治区重点工作开展调研,致力于新疆的长治久安和持续发展。发现的问题及原因:一是项目分阶段目标和预算资金使用进度匹配程度需进一步加强。二是项目重点课题的选定与年初项目预期有偏差。下一步改进措施:一是督促项目经费执行进度;二是加强参政议政项目课题的选定工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。



第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》